Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun 2019 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

VISI Tercapainya Masyarakat Rahayu yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Religius

MISI Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kinerja Pemerintahan yang Profesional, Berwawasan dan Berwibawa Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berorientasi pada RAKSA Desa Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berbasis Religius

NILAI-NILAI STRATEGIS Nilai-nilai yang menjadi dasar untuk bertindak dan atau berperilaku terdiri atas

Bersih – Berwawasan – Amanah – Profesional

PERANGKAT DESA Sekretaris Desa FAUZI ALFARISI Kasi Pemerintahan

Kadus I Cibolerang SUHERMAN Kadus II Sindang Palay

SUHENDAR

JENI ZAELANI

Kasi Kesejahteraan

Kadus III Curug

ADZJUN WAHYUDIN

ADE HILMAN

Kasi Pelayanan

Kadus IV Taman Kopo Indah

ASEP JUHANA

TATANG HOLIS

Kaur TU dan Umum SUNARWAN Kaur Keuangan MUMUD SALIMUDIN Kaur Perencanaan ANGGI RIYADI

Kadus V Cikeueus JAENAL ABIDIN Staff I MELDA PURNAMASARI Staff II HAFIZ ZAELANI Staff III M. EGA SYAMSIAR

Pelayanan Prima adalah Komitmen Kami

H. DADANG SURYANA KEPALA DESA RAHAYU

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung ini dapat disusun dan disampaikan

kepada

Bupati

Bandung

sebagai

amanat

dari

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

i

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 48 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Penyusunan LPPD Desa Rahayu Tahun 2019 berpedoman kepada dokumen perencanaan jangka menengah Desa Rahayu yang diatur dalam Peraturan Desa Rahayu Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019. LPPD Desa Rahayu Tahun 2019 dimaknai sebagai akumulasi capaian target kinerja desa yang mencakup pencapaian sasaran program dan misi pembangunan serta hasil (outcome) dari pelaksanaan RPJM Desa 2014-2019. Substansi dokumen berisi gambaran

secara

menyeluruh

mengenai

penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan atau penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat serta kinerja Perangkat Desa secara kolektif, yang tidak lepas dari peran serta para pemangku kepentingan di Desa Rahayu. ii

Dalam penyampaian LPPD Desa Rahayu ini, kami telah berusaha

semaksimal

Penyelenggaraan

mungkin,

Pemerintahan

terkait

dan

atau

dengan

proses

penyelenggaraan

pelayanan terhadap masyarakat di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih

Kabupaten

Bandung,

baik

di

bidang

pelayanan

administrasi, pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, khususnya kepada BPD Desa Rahayu dan seluruh masyarakat Desa Rahayu yang telah bersama-sama mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Desa Rahayu. Semoga dapat

bermanfaat

dalam

rangka

peningkatan

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan Desa Rahayu di masa yang akan iii

datang dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhai kita semua.

Rahayu, 29 Januari 2020 KEPALA DESA RAHAYU

H. DADANG SURYANA

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................... v DAFTAR TABEL .......................................................................... viii A. PENDAHULUAN ....................................................................... 1 1. Tujuan ............................................................................... 1 2. Visi dan Misi ...................................................................... 3 3. Strategi dan Kebijakan ....................................................... 4

v

B. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ....................................................................................... 8 C. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA .... 10 D. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA ... 11 E. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA .... 13 F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..................................................................................... 14 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ............................................. 14 2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ...... 15 G. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI .................. 16 H. PENUTUP ............................................................................... 19 1. Kesimpulan ...................................................................... 19 2. Saran ............................................................................... 20 LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................. 23 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ................................................................................. 24

vi

2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ................................................................................. 25 3. Rincian Realisasi Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2019 ........................................................................................ 30 4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ................................................................................. 37 5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ........................................................................................ 41 6. Rincian Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ........................................................................................ 44 7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ........................................................................................ 47 8. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember ......................................................................... 48

vii

DAFTAR TABEL Tabel 1 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ........ 8 Tabel 2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa ............ 10 Tabel 3 Program Kerja Pembinaan Masyarakat Desa .................. 12 Tabel 4 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa ............. 13 Tabel 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ..... 14 Tabel 6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ..................................................................................... 16

viii

Tabel 7 Keberhasilan Permasalahan dan Solusi Tahu 2019 ........ 17 Tabel 8 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ..................................................................................... 24 Tabel 9 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ..................................................................................... 25 Tabel 10 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 .......................................................................... 30 Tabel 11 Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ..................................................................................... 37 Tabel 12 Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ..................................................................................... 41 Tabel 13 Rincian Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ....... 44 Tabel 14 Rincian Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ..................................................................................... 47 Tabel 15 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Bulan Desember 2019 48

ix

i

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

A. PENDAHULUAN 1. Tujuan Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan keuangan

dan

desa,

menjamin

akuntabilitas

sebagaimana

ditegaskan

pengelolaan dalam

asas

Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

1

pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek : hukum, administrasi,

maupun

moral.

Pelaporan

pengelolaan

keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktorfaktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan kegiatan pemerintah Desa. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran capaian kemajuan desa dalam kurun waktu enam tahun, sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah

desa

terkait

bidang

penyelenggaraan

pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembinaan masyarakat desa.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

2

2. Visi dan Misi Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Desa Rahayu dengan memperhatikan nilainilai agama, aspirasi dan dinamika yang berkembang maka visi yang dikedepankan adalah : “TERCAPAINYA MASYARAKAT RAHAYU YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN RELIGIUS”

Untuk

menwujudkan

visi

tersebut

maka

dirumuskanlah 6 (enam) misi sebagai berikut : Misi-1 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik; Misi-2 : Meningkatkan

Kinerja

Pemerintahan

yang

Professional, Berwawasan dan Berwibawa; Misi-3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul; Misi-4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berorientasi pada RAKSA Desa;

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

3

Misi-5 : Mendorong

Pertumbuhan

Ekonomi

Berbasis

Kerakyatan; Misi-6 : Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berbasis Religius. RAKSA dalam terminologi di atas adalah : R

: RUMAH;

A

: AIR BERSIH;

K

: KAKUS;

S

: SAMPAH;

A

: ALAM;

3. Strategi dan Kebijakan Misi-1 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik a) Peningkatan Pelayanan Publik Satu Pintu; b) Penerapan Standar Pelayanan Berbasis ISO; c) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data;

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

4

d) Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu. Misi-2 : Meningkatkan

Kinerja

Pemerintahan

yang

Professional, Berwawasan dan Berwibawa a) Pengelolaan

Sumber

Daya

Aparatur

Pemerintahan Desa; b) Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan Desa; c) Peningkatan Kualitas Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa; d) Pengembangan

Sistem

Informasi

dan

Komunikasi Pemerintahan Desa. Misi-3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul a) Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Masyarakat; b) Peningktan Kesehatan Masyarakat;

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

5

c) Peningkatan

Kesejahteraan

Sosial

Masyarakat; d) Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga e) Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga. Misi-4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berorientasi pada RAKSA Desa a) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pembangunan; b) Peningkatan Pembangunan Kawasan RT dan RW; c) Peningkatan

Kualitas

dan

Kuantitas

Infrastruktur Desa; d) Pengembangan

Kawasan

Berbasis

Komunitas.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

6

Misi-5 : Mendorong

Pertumbuhan

Ekonomi

Berbasis

Kerakyatan a) Peningkatan

Potensi

Ekonomi

Desa

dan

Penanggulangan Kemiskinan; b) Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan; c) Peningkatan Keberdayaan Sektor Industri; d) Pengembangan dan Pemberdayaan Badan Usaha MIlik Desa dan Koperasi Desa; Misi-6 : Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berbasis Religius a) Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan dan Ketahanan Masyarakat; b) Peningkatan Intensitas Pembinaan Agama dan Kehidupan Keagamaan; c) Penerapan

Nilai-nilai

Keimanan

dan

Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial; d) Pengembangan Potensi Umat;

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

7

e) Pengembangan Kesadaran Politik Masyarakat yang Demokratis; f)

Peningkatan

Kesadaran

dan

Ketaatan

Hukum.

B. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa adalah sebagai berikut : Tabel 1 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 No.

Uraian Kegiatan

Rencana

Realisasi

Capaian

1.

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

49.152.000

49.152.000

100%

2.

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

325.833.600

325.833.600

100%

3.

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

50.831.600

50.831.600

100%

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

8

No.

Uraian Kegiatan

Rencana

Realisasi

Capaian

152.722.000

152.722.000

100%

4.

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

5.

Penyediaan Tunjangan BPD

77.400.000

77.400.000

100%

6.

Penyediaan Operasional BPD

11.100.000

11.100.000

100%

7.

Penyediaan Insentif/Operasional RT dan RW

257.800.000

257.800.000

100%

8.

Penyediaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan

72.000.000

72.000.000

100%

9.

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

17.000.000

17.000.000

100%

10.

Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

81.888.000

81.888.000

100%

11.

Pendataan dan Penyusunan Profil Desa

10.000.000

10.000.000

100%

12.

Pengeloaan Administrasi dan Kearsipan

3.750.000

3.750.000

100%

13.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

12.000.000

12.000.000

100%

14.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

2.903.600

2.903.600

100%

15.

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

11.500.000

11.500.000

100%

16.

Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD

2.500.000

2.500.000

100%

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

9

No.

Uraian Kegiatan

Rencana

Realisasi

Capaian

17.

Pengembangan Sistem Informasi Desa

5.232.500

5.232.500

100%

18.

Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

187.300.000

187.300.000

100%

19.

Lain-lain

200.400.000

167.000.000

83.33%

JUMLAH

1.531.313.300

1.497.913.300

97.82%

C. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang Dilaksanakan sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa adalah sebagai berikut : Tabel 2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2019 No.

Uraian Kegiatan

Rencana

Realisasi

Capaian

1.

Penyelengaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non Formal MIlik Desa

60.000.000

60.000.000

100%

2.

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa

4.200.000

4.200.000

100%

3.

Penyelenggaraan Posyandu

70.200.000

70.200.000

100%

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

10

No.

Uraian Kegiatan

4.

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

5.

Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman

6.

Rencana

Realisasi

Capaian

22.000.000

22.000.000

100%

252.853.100

252.853.100

100%

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih

64.303.000

64.303.000

100%

7.

Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman

33.081.000

33.081.000

100%

8.

Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

357.952.000

356.816.000

99.68%

9.

Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah

125.000.000

125.000.000

100%

10.

Penyelenggaraan Informasi Publik

8.126.100

8.126.100

100%

997.715.200

996.579.200

JUMLAH

99.87%

D. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang Dilaksanakan sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa adalah sebagai berikut :

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

11

Tabel 3 Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2019 No.

Uraian Kegiatan

Rencana

Realisasi

Capaian

1.

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemanan

4.000.000

4.000.000

100%

2.

Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

9.000.000

9.000.000

100%

3.

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Kebudayaan dan Keagamaan

36.000.000

26.000.000

4.

Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa

413.021.600

413.021.600

100%

5.

Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa

11.000.000

11.000.000

100%

6.

Pembinaan LPMD

27.000.000

26.000.000

96.30%

7.

Pembinaanj PKK

27.900.000

27.900.0000

100%

527.921.600

516.921.600

97.92%

JUMLAH

72.22%

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

12

E. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa adalah sebagai berikut : Tabel 4 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019 No.

Uraian Kegiatan

Rencana

Realisasi

Capaian

1.

Peningkatan Kapasitas kepala Desa

3.000.000

3.000.000

100%

2.

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

7.500.000

7.500.000

100%

3.

Peningkatan Kapasitas BPD

3.000.000

3.000.000

100%

4.

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

5.000.000

5.000.000

100%

5.

Pelatihan Pengelolaan BUMDes

5.000.000

5.000.000

100%

6.

Penyertaan Modal BUMDes

100.000.000

100.000.000

100%

123.500.000

123.500.000

100%

JUMLAH

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

13

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diatur dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Desa

yang

mengacu

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), dengan ringkasan sebagai berikut : Tabel 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 No. 1.

Uraian Pendapatan Desa

Anggaran

Ket.

3.195.450.100

1.1.

PAD

507.166.100

1.2.

Dana Desa

1.3.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

162.686.100

1.4.

Alokasi Dana Desa

988.357.900

1.5.

Bantuan Keuangan Provinsi

127.288.000

1.6.

Bantuan Keuangan Kabupaten

237.300.000

1.7.

Pendapatan Lain-lain

101.750.000

1.070.902.000

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

14

No. 2.

Uraian

Anggaran

Belanja Desa

Ket.

3.195.450.100

2.1.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.2.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

997.715.200

2.3.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

527.921.600

2.4.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

123.500.000

2.5.

Bidang Pebanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

15.000.000

1.531.313.300

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diatur dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa

(RPJMDes)

dan

Rencana

Kerja

Pembangunan Desa (RKPDes), dengan ringkasan sebagai berikut :

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

15

Tabel 6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 No. 1.

Uraian Pendapatan Desa

Anggaran

Ket.

3.134.914.100

1.1.

PAD

1.2.

Dana Desa

1.3.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

162.686.100

1.4.

Alokasi Dana Desa

988.357.900

1.5.

Bantuan Keuangan Provinsi

127.288.000

1.6.

Bantuan Keuangan Kabupaten

237.300.000

1.7.

Pendapatan Lain-lain

101.750.000

2.

Belanja Desa

446.630.100 1.070.902.000

3.134.914.100

2.1.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.2.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

996.579.200

2.3.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

527.921.600

2.4.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

123.500.000

2.5.

Bidang Pebanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

0

1.497.913.300

G. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

16

Rahayu Kecamatan Margaasih, dapat diurai dalam tabel dibawah ini : Tabel 7 Keberhasilan, Permasalahan dan Solusi Tahun 2019

No.

Bidang

Keberhasilan Yang Dicapai

Permasalahan Yang Dihadapi

Solusi/Upaya Yang Ditempuh

1.

BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Pengelolaan dan penatausah aan administrasi Desa 2. Peningkatan Realisasi PBB 3. Penataan rencana pembangun an Desa

1. Kurangnya Skill (Pengetahua n) Aparat Desa 2. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB

1. Membutuhk an pembinaan secara berkelanjuta n 2. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB

2.

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaata n sarana air bersih 2. Kinerja pengelola sarana air bersih belum maksimal

1. Menertibkan petugas air bersih secara maksimal 2. Perlu revitalisasi pengurus sarana air bersih

2. Tersedianny a Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Tersedian Sarana dan Prasana Dasar Masyarakat 4. Rabat Beton Jalan Desa 5. Kirmir Saluran Pembuanga n Air Limbah Rumah Tangga

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

17

6. Rehab Rumah Tidak Layak Huni 7. Sarana OLah Raga Lapangan Futsal

3.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATA N

1. Penataan Pos keamanan 2. Terciptanya keindahan dan kebersihan lingkungan 3. Meningkatn ya pemahaman agama 4. Meningkatn ya kesejahteraa n kader posyandu 5. Meningkatn ya Minat belajar siswa 6. Terciptanya (SDM) Perangkat desa dalam mengelolah keuangan Desa berbasis Siskeudes

1. Pemanfaata n Sarana Pos keamanan yang belum maksimal 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan 3. Minimnya partisifasi masayaraka t dalam mengikuti pengajian (Majelis Taklim) 4. Kurangnya tenaga ahli (Hafidz) dalam membina baca tulis Alquran 5. kurangnya pembinaan kader Posyandu 6. Terdapat kekeliruan data siswa berprestasi 7. Kurangnya perhatian perangkat Desa dalam mengemban gkan SDM secara berkelanjuta n

4.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Terwujudny a keindahan dan

1. Petugas kebersihan masih perlu pembinaan

1. Penertiban pemaanfaat Pos kemanan 2. Sosialisasi kebersihan lingkungan dari pemerintah Desa 3. Membutuhk an pendekatan persuasif 4. Mendatangk an tenaga ahli 5. Mengadakan pelatihan dan pembinaan kader 6. Membutuhk an ketelitian data siswa dari Wali kelas yang bersangkuta n 7. Membutuhk an pembinaan secara berkelanjuta n

1. Pembinaan dan perhatian khusus petugas

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

18

kebersihan kantor 2. Ditetapkann ya pengurus Bumdes yang baru 3. Peningkatan SDM melalui pelatihan

dalam kesadaran kebersihan kantor 2. pengurus Bumdes baru masih membutuh kan data dan informasi dari pengurus Bumdes sebelumnya 3. Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningkatan SDM

kebersihan kantor 2. Mengadakan pertemuan pengurus Bumdes lama dan pengurus Bumdes Baru 3. Membutuhk an pelatihan peningkatan yang berlanjut

H. PENUTUP 1. Kesimpulan Dalam

penyelenggaraan

pemerintah

desa

telah

memenuhi sasaran baik dalam bidang pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, semua itu terwujud atas kerjasama dari semua unsur yang ada di desa baik lembaga maupun

masyarakat

serta

bantuan

dari

Pemerintah

Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Kami menyadari semua keberhasilan tersebut adalah berkat adanya partisipasi dari semua pihak dan pembinaan

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

19

dari pemerintah yang lebih atas mulai dari pendampingan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, sehingga semua tahapannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang ada dan pada akhirnya semua hasil kegiatan dapat dirasakan dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

2. Saran Pada akhir laporan ini kami menyampaikan saran sebagai berikut : a. Untuk mempermudah dalam perencanaan, akan lebih baik kiranya kalau pagu indikatif dan aturan perundangundangan dapat kami terima tepat pada waktunya. b. Kami berharap ke depannya penyaluran dana bisa lebih dipercepat. c. Khusus untuk trasfer anggaran Dana Desa ke rekening pemerintah desa sebaiknya dilakukan 2 (dua) tahap transfer.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

20

d. Pembinaan

secara

intensif

dari

tingkat

Kecamatan/Kabupaten terhadap tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Desa serta Pemerintah Desa, untuk lebih mempercepat

kemajuan

desa

menjadi

desa

yang

mandiri. e. Untuk anggaran penunjang penghasilan bagi perangkat desa mohon bisa disesuaikan denga Upah Minimum Kabupaten. Bahwa dalam pelaporan ini kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan maupun tata bahasanya, hal itu semata-mata bukan kesengajaan namun merupakan kekurangan kami. Oleh karenanya kami atas nama Pemerintah Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung mohon maaf dan maklum atas segala kekurangannya.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

21

Demikian laporan ini kami buat untuk dapat dijadikan sebagai bahan seperlunya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Rahayu, 29 Januari 2020 KEPALA DESA RAHAYU

H. DADANG SURYANA

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

22

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

23

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Tabel 8 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 1. Pendapatan Desa

Rp.

3.195.450.100,-

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp.

1.531.313.300

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Rp.

997.715.200

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Rp.

527.921.600

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rp.

123.500.000

e. Bidang Penanggulangan Becana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Rp.

15.000.000

Jumlah Belanja

Rp.

3.195.450.100

Surplus/(Defisit)

Rp.

0

a. Penerimaan Pembiyaan

Rp.

0

b. Pengeluaran Pembayaan

Rp.

0

Selisih Pembiayaan

Rp.

0

2. Belanja Desa

3. Pembiayaan Desa

Rahayu, 29 Januari 2020 KEPALA DESA RAHAYU

H. DADANG SURYANA

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

24

2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Tabel 9 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Kode Rekening

Uraian

1

Anggaran

Ket.

PENDAPATAN

1

1

Pendapatan Asli Desa

1

1

1

Hasil Usaha Desa

1

1

2

Hasil Aset Desa

1

1

3

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

1

2

1

2

1

Dana Desa

1

2

2

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

162.686.100

1

2

3

Alokasi Dana Desa

988.357.900

1

2

4

Bantuan Keuangan Provinsi

127.288.000

1

2

5

Bantuan Keuangan Kabupaten

237.300.000

1

3

1

3

1

Bunga Bank

1

3

2

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Pendapatan Transfer

Pendapatan Lain-Lain

JUMLAH PENDAPATAN 2

507.166.100 6.000.000 10.000.000 491.166.100 2.586.534.000 1.070.902.000

101.750.000 1.750.000 100.000.000 3.195.450.100

BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2

1

2

1

1

2

1

1

Penyelengaraan Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

1.531.313.300

1.125.239.200 49.152.000

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

25

Kode Rekening

Uraian

Anggaran

2

1

1

2

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

2

1

1

3

Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala Desa dan Perangkat Desa

2

1

1

4

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

2

1

1

5

Penyediaan Tunjangan BPD

2

1

1

6

Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW

257.800.000

2

1

1

7

Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa

200.400.000

2

1

2

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa

170.888.000

2

1

2

1

Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan

72.000.000

2

1

2

2

Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

17.000.000

2

1

2

3

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

81.888.000

2

1

3

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

13.750.000

2

1

3

1

Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa

10.000.000

2

1

3

2

Pengelolaan Admiistrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

3.750.0000

2

1

4

2

1

4

1

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

2

1

4

2

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

2.903.600

2

1

4

3

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

11.500.000

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Ket.

325.833.600

50.831.600 152.722.000 77.400.000

221.436.100 12.000.000

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

26

Kode Rekening

Uraian

Anggaran

2

1

4

4

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

2.500.000

2

1

4

5

Pengembangan Sistem Informasi Desa

5.232.500

2

1

4

6

Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades

187.300.000

2

2

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

997.715.200

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa

2

2

2

2

Penyelenggaraan Posyandu

70.200.000

2

2

2

3

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

22.000.000

2

2

3

2

2

3

2

2

4

2

2

4

1

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga

64.303.000

2

2

4

2

Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman

33.081.000

2

2

4

3

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

357.952.000

2

2

4

4

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah

125.000.000

2

2

4

5

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8.126.100

1

1

Sub Bidang Pendidikan

60.000.000

Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal MIlik Desa

60.000.000

Sub Bidang Kesehatan

96.400.000

Ket.

4.200.000

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

252.853.100

Pembangunan/Rahbilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman

252.853.100

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

580.336.000

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

27

Kode Rekening 4

Uraian

6

Penyelenggaraan Informasi Publik

Anggaran

2

2

2

3

2

3

1

2

3

1

1

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan

4.000.000

2

3

1

2

Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

9.000.000

2

3

2

2

3

2

2

3

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

8.126.100 527.921.600 13.000.000

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

36.000.000

Penyelenggaraan Festival Kesenaian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan

36.000.000

3

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

424.021.600

413.021.600

1

2

3

3

1

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

2

3

3

2

Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olah Raga Tingkat Desa

11.000.000

2

3

4

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

54.900.000

2

3

4

1

Pembinaan LPMD

27.000.000

2

3

4

2

Pembinaan PKK

27.900.000

2

4

2

4

1

2

4

1

1

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

3.000.000

2

4

1

2

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

7.500.000

2

4

1

3

Peningkatan Kapasitas BPD

3.000.000

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Ket.

23.500.000 13.500.000

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

28

Kode Rekening

Uraian

Anggaran

Ket.

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

5.000.000

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

5.000.000

2

4

2

2

4

2

2

4

3

2

4

3

1

Pelatihan Pengelolaan BUMDesa

2

4

3

2

Penyertaan Modal BUMDesa

100.000.000

2

5

BIDANG PNANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

15.000.000

2

5

1

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

15.000.000

2

5

1

Kegiatan Penanggulangan Bencana

15.000.000

1

Sub Bidang Dukungan Pananaman Modal

1

105.000.000 5.000.000

JUMLAH BELANJA

3.195.450.100

SURPLUS / (DEFISIT)

0

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIYAAN ANGGARAN

0

Rahayu, 29 Januari 2020 KEPALA DESA RAHAYU

H. DADANG SURYANA

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

29

3. Rincian Realisasi Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2019 Tabel 10 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Kode Rekening 1

Uraian

Jumlah Anggaran

Jumlah Realisasi

507.166.100

446.630.100

60.536.000

6.000.000

300.000

5.700.000

10.000.000

5.500.000

4.500.000

491.166.100

440.830.100

50.336.000

2.586.534.000

2.586.534.000

0

1.070.902.000

1.070.902.000

0

Lebih/Kurang

Ket.

PENDAPATAN

1

1

Pendapatan Asli Desa

1

1

1

Hasil Usaha Desa

1

1

2

Hasil Aset Desa

1

1

3

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

1

2

1

2

1

Dana Desa

1

2

2

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

162.686.100

162.686.100

0

1

2

3

Alokasi Dana Desa

988.357.900

988.357.900

0

1

2

4

Bantuan Keuangan Provinsi

127.288.000

127.288.000

0

1

2

5

Bantuan Keuangan Kabupaten

237.300.000

237.300.000

0

1

3

101.750.000

101.750.000

0

1

3

1.750.000

1.750.000

0

Pendapatan Transfer

Pendapatan Lain-Lain 1

Bunga Bank

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

30

Kode Rekening 1

3

Uraian

2

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah JUMLAH PENDAPATAN

2

Jumlah Anggaran

Jumlah Realisasi

Lebih/Kurang

100.000.000

100.000.000

0

3.195.450.100

3.134.914.100

60.536.000

1.531.313.300

1.497.913.300

33.400.000

1.125.239.200

1.091.839.200

33.400.000

Ket.

BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2

1

2

1

1

2

1

1

1

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

49.152.000

49.152.000

0

2

1

1

2

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

325.833.600

325.833.600

0

2

1

1

3

Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala Desa dan Perangkat Desa

50.831.600

50.831.600

0

2

1

1

4

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

152.722.000

152.722.000

0

2

1

1

5

Penyediaan Tunjangan BPD

77.400.000

77.400.000

0

2

1

1

6

Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW

257.800.000

257.800.000

0

2

1

1

7

Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa

200.400.000

167.000.000

33.400.000

2

1

2

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa

170.888.000

170.888.000

0

Penyelengaraan Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

31

Kode Rekening

Uraian

Jumlah Anggaran

Jumlah Realisasi

Lebih/Kurang

2

1

2

1

Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan

72.000.000

72.000.000

0

2

1

2

2

Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

17.000.000

17.000.000

0

2

1

2

3

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

81.888.000

81.888.000

0

2

1

3

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

13.750.000

13.750.000

0

2

1

3

1

Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa

10.000.000

10.000.000

0

2

1

3

2

Pengelolaan Admiistrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

3.750.0000

3.750.0000

0

2

1

4

221.436.100

221.436.100

0

2

1

4

1

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

12.000.000

12.000.000

0

2

1

4

2

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

2.903.600

2.903.600

0

2

1

4

3

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

11.500.000

11.500.000

0

2

1

4

4

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

2.500.000

2.500.000

0

2

1

4

5

Pengembangan Sistem Informasi Desa

5.232.500

5.232.500

0

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Ket.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

32

Kode Rekening 4

Uraian

6

Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades

2

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

4

2

2

4

1

1

Jumlah Realisasi

Lebih/Kurang

187.300.000

187.300.000

0

997.715.200

996.579.200

1.136.000

Sub Bidang Pendidikan

60.000.000

60.000.000

0

Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal MIlik Desa

60.000.000

60.000.000

0

Sub Bidang Kesehatan

96.400.000

96.400.000

0

4.200.000

4.200.000

0

Penyelenggaraan Posyandu

70.200.000

70.200.000

0

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

22.000.000

22.000.000

0

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

252.853.100

252.853.100

0

Pembangunan/Rahbilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman

252.853.100

252.853.100

0

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

580.336.000

579.200.000

1.136.000

64.303.000

64.303.000

0

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1

Jumlah Anggaran

Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga

Ket.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

33

Kode Rekening

Uraian

2

2

4

2

Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman

2

2

4

3

2

2

4

2

2

2

2

2

3

2

3

1

2

3

1

1

2

3

1

2

2

3

2

2

3

2

2

3

3

Jumlah Anggaran

Jumlah Realisasi

Lebih/Kurang

33.081.000

33.081.000

0

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa

357.952.000

356.816.000

1.136.000

4

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah

125.000.000

125.000.000

0

4

5

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8.126.100

8.126.100

0

4

6

Penyelenggaraan Informasi Publik

8.126.100

8.126.100

0

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

527.921.600

516.921.600

11.000.000

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

13.000.000

13.000.000

0

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan

4.000.000

4.000.000

0

Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

9.000.000

9.000.000

0

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

36.000.000

26.000.000

10.000.000

Penyelenggaraan Festival Kesenaian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan

36.000.000

26.000.000

10.000.000

424.021.600

424.021.600

0

1

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Ket.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

34

Kode Rekening

Uraian

2

3

3

1

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

2

3

3

2

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

4

2

4

1

2

4

1

1

2

4

1

2

4

1

2

4

2

2

4

2

2

4

3

2

4

3

Jumlah Anggaran

Jumlah Realisasi

Lebih/Kurang

413.021.600

413.021.600

0

Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olah Raga Tingkat Desa

11.000.000

11.000.000

0

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

54.900.000

53.900.000

1.000.000

1

Pembinaan LPMD

27.000.000

26.000.000

1.000.000

2

Pembinaan PKK

27.900.000

27.900.000

0

123.500.000

123.500.000

0

13.500.000

13.500.000

0

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

3.000.000

3.000.000

0

2

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

7.500.000

7.500.000

0

3

Peningkatan Kapasitas BPD

3.000.000

3.000.000

0

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

5.000.000

5.000.000

0

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

5.000.000

5.000.000

0

Sub Bidang Dukungan Pananaman Modal

105.000.000

105.000.000

0

5.000.000

5.000.000

0

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

1

1

Pelatihan Pengelolaan BUMDesa

Ket.

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

35

Kode Rekening 2

4

3

2

5

2

5

1

2

5

1

Uraian 2

1

Jumlah Anggaran

Jumlah Realisasi

Lebih/Kurang

Penyertaan Modal BUMDesa

100.000.000

100.000.000

BIDANG PNANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

15.000.000

0

15.000.000

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

15.000.000

0

15.000.000

Kegiatan Penanggulangan Bencana

15.000.000

0

15.000.000

3.195.450.100

3.134.914.100

60.536.000

SURPLUS / (DEFISIT)

0

0

0

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIYAAN ANGGARAN

0

0

0

JUMLAH BELANJA

Ket.

Rahayu, 29 Januari 2020 KEPALA DESA RAHAYU

H. DADANG SURYANA

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

36

4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tabel 11 Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019

No.

1.

Sub Bidang

Kegiatan

Peraturan Perundang- a. Peraturan Desa Undangan b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa

2.

Kependudukan

Jumlah/ Ada/Tidak Ya/Tidak 5 buah 1 buah 42 buah

a. Jumlah Penduduk 1) Laki-laki

18.054

2) Perempuan

16.955

3) Jumlah KK

10.123

4) Jumlah AK

24.886

5) Jumlah Jiwa

35.009

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 1) Pendidikan Umum

-

2) Pendidikan Khusus

-

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 1) PNS 2) TNI 3) Swasta 3.

Pertanahan

117 27 5.399

a. Status Tanah

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

37

1) Sertifikat Hak Milik

-

2) Sertifikat Hak Guna Usaha

-

3) Swasta

-

b. Luas Tanah 1) Bersertifikat

-

2) Belum Bersertifikat

-

3) Tanah Kas Desa

-

c. Peruntukan 1) Jalan

-

2) Tanah Ladang

-

3) Bangunan Umum

-

4) Perumahan

-

5) Ruang Faisilitas Umum

-

d. Tanah yang Belum Dikelola

4.

Manajemen Pemerintahan

1) Hutan

-

2) Rawa-rawa

-

a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS

Ketentraman dan Ketertiban

16

b. Jumlah Anggota BPD

9

c. Musyawarah Desa

4

d. Musrenbangdes

1

e. Musyawarah BPD 5.

-

12

a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota

20

2) Alat Pemadam Kebakaran

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

-

38

3) Jumlah Hansip Terlatih

20

b. Ketentraman dan Ketertiban

6.

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

1) Jumlah Kejadian Kriminal

-

2) Jumlah Bencana Alam

-

3) Jumlah Operasi Penertiban

-

4) Jumlah Pos Keamanan

1

5) Jumlah Kecelakaan Remaja

-

a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan 1) RT/RW

Ada

2) PKK

Ada

3) Karang Taruna

Ada

4) POS Pelayanan Terpadu

Ada

5) LPM

Ada

b. Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Ya

c. Lembaga Kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa

Ya

d. Lemabaga Kemasyarakatan diikutsertakan dalam pelaksanaan program

Ya

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

39

sektor dan program Pemerintah Daerah e. Lembaga Adat f.

Tidak

Lembaga Adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan

-

Rahayu, 29 Januari 2020 KEPALA DESA RAHAYU

H. DADANG SURYANA

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

40

5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tabel 12 Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2019

No.

1.

Sub Bidang

Sarana dan Prasarana

Kegiatan

a. Jalan Desa

-

b. Jalan Kabupaten/Kota

8

c. Jalan Provinsi

-

d. Jalan Negara

-

e. Jembatan

4

f. 2.

Pembangunan Pendidikan

Jumlah/ Ada/Tidak Ya/Tidak

Kantor Kepala Desa

Ada

a. Tempat Pendidikan Umum 1) Kelompok Bermain

3

2) Taman Kanak-Kanak

18

3) Sekolah Dasar

10

4) Sekolah Menengah

9

5) Akademi

-

6) Institut/Sekolah Tinggi

-

b. Tempat Pendidikan Khusus

3.

Pembangunan Kesehatan

1) Pendidikan Pesantren

4

2) Madrasah

6

3) Sekolah Luar Biasa

-

4) Balai Latihan Kerja

-

5) Kursus-Kursus

-

a. Rumah Sakit Umum Pemerintah

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

-

41

b. Rumah Sakit Umum Swasta

-

c. Rumah Sakit Kusta

-

d. Rumah Sakit Mata

-

e. Rumah Sakit Jiwa

-

f.

-

g. Rumah Bidan

2

h. Puskesmas

-

i. 4.

Pembangunan Sosial, Budaya dan Keagamaan

Rumah Sakit Bersalin

a.

Apotik

12

Sarana Olah Raga 1) Lapangan Umum

3

2) Lapangan Khusus

-

b. Sarana Kesenian/ Kebudayaan 1) Gelanggang Remaja

-

2) Gedung Kesenian

-

3) Gedung Teater

-

4) Gedung Bioskop

-

c. Sarana Sosial 1) Panti Asuhan

1

2) Panti Pijat Tunanetra

-

3) Panti Wordo

-

4) Panti Jompo

-

d. Sarana Komunikasi

5.

Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman

1) Radio Komunitas

-

2) Papan Pengumuman

1

a. Pembangunan Perumahan Rakyat/ Pengembangan

-

b. Industri Besar

-

c. Industri Sedang

50

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

42

d. Industri Rumha Tangga

450

e. Tempat Rekreasi

-

f.

-

Hotel

g. Restoran/Rumah Makan h. Saluran Irigasi

75 2

Rahayu, 29 Januari 2020 KEPALA DESA RAHAYU

H. DADANG SURYANA

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

43

6. Rincian Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tabel 13 Rincian Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2019

No.

1.

Sub Bidang

Sosialisasi Produk Hukum Desa

Kegiatan

Jumlah/ Ada/Tidak Ya/Tidak

a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa 1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

12

2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014

12

3) Peraturan Menteri Mengenai Desa

1

b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa

1

2) Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Desa

1

c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa

2.

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat

1) Sosialisasi Peraturan Desa

5

2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa

1

3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa

0

a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

-

44

3.

4.

Sosial Budaya Masyarakat

Sosial Keagamaan

b. Masyarakat Meyampaikan Informasi kepada Pemerintah Desa

Ada

c. Masyarakat Memperoleh Informasi dan Pelayanan yang adil

Ya

d. Masyarakat Mendapatkan Perlindungan dari Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Ya

e. Masyarakat Berpartisipasi dalam Berbagai Kegiatan di Desa

Ya

a. Sosialisasi Mengenai Kerukunan Hidup Beragama

6

b. Sosialisasi Mengenai Pengembangan Olah Raga dan Kesenian

1

c. Sosialisasi Mengenai Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

6

d. Sosialisasi Mengenai Lingkungan Hidup

24

e. Sosialisasi Mengenai Bahaya Narkoba dan Kriminal

2

f.

2

Sosialisasi Mengenai Ketenagakerjaan

a. Majelis Taklim

23

b. Majelis Gereja

-

c. Majelis Budha

-

d. Majelis Hindu

-

e. Remaja Masjid f.

23

Remaja Gereja

-

g. Remaja Budha

-

h. Remaja Hindu

-

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

45

5.

Ketenagakerjaan

a. Penyalur Pembantu Rumah Tangga

-

b. Penampung Pekerja ke Luar Negeri

-

Rahayu, 29 Januari 2020 KEPALA DESA RAHAYU

H. DADANG SURYANA

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

46

7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tabel 14 Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019

No.

1.

Sub Bidang

Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat

Kegiatan

Jumlah/ Ada/Tidak Ya/Tidak

a. Bidang Sosial Budaya

-

b. Bidang Ekonomi

1

c. Bidang Politik

4

d. Bidang Lingkungan 2.

3.

Pemberdayaan Masyarakat

Penggalangan Partisipasi Masyarakat

24

a. Pemberdayaan Keluarga

1

b. Pemberdayaan Pemuda

1

c. Pemberdayaan Olah Raga

1

d. Pemberdayaan Karang Taruna

1

a. Bidang Pendidikan

1

b. Bidang Kesehatan

1

Rahayu, 29 Januari 2020 KEPALA DESA RAHAYU

H. DADANG SURYANA

LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

47

8. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tabel 15 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2019 Jumlah Penduduk No.

Nama Dusun/ Lingkungan

WNA L

WNI P

L

P

Jumlah KK

Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah Jiwa

1.

Dusun I

-

-

4.066

3.833

2.302

5.615

7.917

2.

Dusun II

-

-

3.323

3.208

1.955

4.643

6.598

3.

Dusun III

-

-

4.483

4.215

2.429

6.183

8.612

4.

Dusun IV

1

-

3.057

2.837

1.683

4.190

5.873

5.

Dusun V

-

-

3.124

2.862

1.754

4.255

6.009

JUMLAH

1

-

18.053

16.955

10.123

24.886

35.009

Ket.

Rahayu, 29 Januari 2020 KEPALA DESA RAHAYU

H. DADANG SURYANA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 | DESA RAHAYU

48